类别审核部门编号内审员日期得分1 、11 、21 、31 、41 、51 、61 、7备注：得分栏 0 分表示没有做到、1 分表示部分做到、 3 分表示大部分做到、 5 分表示完全做到。批准：编制：环保审核检查表1、产品开发、变更管理有无变更管理的文件？审核要点审核记录环保审核检查表工 程原材料需变更时是否有向客户提出申请？是否有环保产品设计与开发程序文件？是否要求对变更之产品做标识？变更验证及承认资料是否保管？且依记录保管期限管理？设计变更时是否将环保作为产品规格来整理？当环境要求/客户环保要求相关的情况有变更发生时是否通过验证并得到认可的记录？类别审核部门编号内审员日期得分2 、12 、22 、32 、42 、52 、62 、7备注：得分栏 0 分表示没有做到、1 分表示部分做到、 3 分表示大部分做到、 5 分表示完全做到。批准：编制：是否有环保管理审查作业程序？环保审核检查表来料检验环节是如何对环保物料进行确认的？环保与非环保物料是否有明确标识（包括原材料、半成品及成品）？是否有环保内部稽核作业程序？审核要点审核记录2、环保品质保证管理经营者/品管公司是否有制定环境方针与政策？是否有环保组织架构，且明定各相关人员的职责及权限？是否有环保管制作业系统（含从源头供应商到成品出货全流程管制）？类别审核部门编号内审员日期得分3、13、23、33、43、53、63、73、8备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准：编制：采 购供应商交货时是否定期提供六项有害物质测试报告（如SGS）？是否有环保合格供应商记录？是否要求供应商提供法律有效的承诺书或相关报告来表明供应商物料符合环保要求？环保审核检查表向供应商下订单时是否在订单上注明“环保产品”是否有列出稽核供应商计划，并依此计划稽核供应商？是否适当抽取供应商来料到第三方机构测试来验证其符合环保要求？审核要点审核记录供应商选择和评鉴是否正式文件化？3、采购及供应商管理对不于不合格的供应商是否有进行辅导，并再次确认，有否保留记录？类别审核部门编号内审员日期得分4、14、24、34、44、54、64、74、84、94、10备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批准：编制：环保审核检查表对生产过程返修品和市场返修品的返修，是否制定相关的文件，其上是否明确了环保与环保产品管制要求？4、生产管理生 产 部现场7S...
