环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录

总页码第 页 受审核部门：生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3 删减合理性确认 E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在 EMS 和 OHSMS中 ,负责本部门的EA 和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100 平方米，水、电、通讯配套设施齐全。 主要职责权限： 制定生产计划，并安排生产； 生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品实现的策划； 计量设备的管理； 产品检验； 不合格品控制； 数据统计分析； 纠正/预防措施的控制。 资源：主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。 查车间现场: 道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。 2 质量目标 Q:5.4.1 见 QMS 公共条款记录。 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 2 环境目标、指标、管理方案 E/S: 4.3.3 S: 4.3.4 △提供20.05.20由 批准的《环境目标、指标和管理方案 》 ,共制定环管目标指标5 个 ,均 制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和 完成期限 。 △提供 由 批准的《职业健康安全目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标4 个 ,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理方案正在实施中。 抽查： 20 年二季度职业健康安全目标指标测量结果 20 年 二季度环境目标指标测量结果 均已实现。 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码...