下载后可任意编辑2024 年银行内控年度工作总结__年工作总结范文大全室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、__支行、__支行、__分理处、__分理处、__分理处、__分理处、__分理处、__分理处、__分理处、__分理处十一个营业机构，另设__、__、__、__、__、___个储蓄所。到__月末全行员工__人，其中长期合同工__人，短期合同工__人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求法律规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、___落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文二、当年内控管理实行的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上实行了以下措施 1、领导重视，___落实，__年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，法律规范业务经营，提高全行员工综合素养的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，___体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共___现场审计__次，参加人员__人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了__主任__、__分理处主任__任期内的责任审计;__储畜所、__储蓄所、__储蓄所、__分理处业务审计工作;重要岗位责任移交__个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到__月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件__多只，收文后及时___了员第 1 页共 5 页下载后可任意编辑工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，法律规范了员工业务操作程序。3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务进展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了__、__、__委员会，调整了___委员会、__委员会、__领导小组、__领导小组;出台了__年度经营目标考核办法、...
