调查人姓名：调查人部门：11 ）组织对质量管理体系所需过程的识别是否充分？22 ）过程的顺序规定是否合理？过程之间的接口是否明确？33 ）如何证实组织的质量管理体系能稳定的提供顾客满意和适用的法律法规要求的44 ）组织的质量管理体系是否具备了持续改进的能力？55 ）组织的管理体系文件中，对外包过程的控制是怎样规定的？11 ）质量手册中对各过程及其相互关系的表述是否反映了组织的质量管理体系、产品、过程的特点？22 ）组织编制的程序文件、作业文件是否能确保部门和所有过程的有效运作和控制？程序文件、作业文件是否易于操作？33 ）文件发布前是否由授权人批准其适用44 ）文件修改是否经过评审和批准？如何标识？55 ）现场使用的文件是否为适用的有关版66 ）外来文件如何识别、发放和管理？11 ）各项生产活动记录（准备工作、技术交底、现场管理、质量检验）是否完整、22 ）记录能否保持清晰？是否易于识别？编号、签署是否符合要求？33 ）记录的归档是否规范？检索是否方44 ）记录的保管、贮存环境是否符合要55 ）是否规定了记录保存期？11 ）最高管理者是否明确在质量管理体系中的作用？管理职责是否到位？22 ）最高管理者在体系运行、持续改进、提供资源方面做出哪些承诺？能提供哪些33 ）最高管理者是否向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？11 ）对顾客的需求识别是否充分？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？22 ）领导和员工对以顾客为关注焦点的意识如何？33 ）如何证实顾客的要求得到满足？11 ）质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？22 ）质量方针是否反映了本行业、本组织的特点？33 ）质量方针是否评审其持续适宜性？44 ）最高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？11 ）质量目标是否在质量方针的框架下展开？是否具有激励性？被调查人姓名：被调查人部门：模块关键控制点编号评价项目描述评价要素取证证据4 .1 总要求4 .2 .3 文件控制4 .2 .4 记录控制5 .1 管理承诺5 .2 以顾客为关注焦点5 .3 质量方针质1 ）查阅质量管理体系策划会议纪要，管理评审文件；2 ）结合产品实现、监视、测量过程检查取证，对本组织的质量管理体系运行及持续改进能力进行综合分析；3 ）查管理手册。1 ）查阅质量手册、程序文件、流程图；2 ）标准、软件有效版本清单；3 ）组织、部门文件控制清单，文件发放清单；4 ）文件审批记录、文件修改批准记录、文件受控标...
