.实用文档.事业部内控体系文件ICS-WQ.A5-001存货管理..实用文档.修订页编制/修订原因说明：章节号修订〔内容〕说明修订人/时间编制/日期：审核/日期：会签：此文件审批发布流程：编制部门〔财务管理部〕→审核〔财务总监〕→批准〔总经理〕→发布〔人力资源与营运部〕..实用文档.事业部存货管理制度第一章总那么第一条目的：为加强事业部〔以下简称“公司〞〕存货管理的内部控制，标准存货的验收入库、领用、出库与核算等要求，根据财政部?内部控制根本标准?、深圳证券交易所相关规定等法律法规，结合本公司实际，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于事业部。第三条定义本制度所称“存货〞，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料，主要包括原、辅材料，在产品，产成品，半成品，商品及周转材料等。第二章管理职责第四条总经理负责公司存货管理的领导工作。第五条部门职责1、营销中心〔1〕依据销售订单及历史销售与库存情况，编制生产订单，要求制造部及时回复交期；〔2〕参与生产调度及在产品月度盘点工作，对生产过程实施控制；〔3〕负责各生产车间物料平衡管理、批号管理工作；〔4〕负责公司废品及呆滞品的处理。2、制造部〔1〕制定排产方案，核定交货期，及时组织生产车间安排生产，保证按时交货；〔2〕负责原辅料及包装材料等生产类物资的领用出库与耗用管理；〔3〕配合生产方案调度员，做好月度在产品盘点工作；〔4〕按品质部下达的不合格品处理意见，组织相关人员安排返工；〔5〕负责产成品的生产过程记录审核；〔6〕按公司有关规定，参与办理半成品、产成品入库手续。3、品质部〔1〕负责对半成品、产成品生产过程的质量审核与控制；〔2〕负责对公司来料进行进仓品质检验；〔3〕负责产品退货的调查处理；〔4〕负责对公司半成品、产成品进仓检验；..实用文档.〔5〕下达不合格品的处理意见，通知各相关部门做好不合格品的管理工作。4、仓储部门〔1〕负责建立和管理材料、成品、半成品、废品等仓库；〔2〕负责公司原辅料、包装材料、低值易耗品、五金配件、半成品、产成品等库存管理、记录与统计工作，保证上述资产平安、完整；〔3〕对闲置、积压的库存物资加强管理，并做好报废处置工作；〔4〕负责公司库存物资的出入库管理工作；〔5〕配合财务部门编制存货统计报表；〔6〕每月定期盘点库存物资，以确保其平安性和完整性；〔7...
