下载后可任意编辑2024 年防震减灾局内部控制活动总结一、动员部署1、认真___学习《行政事业单位内部控制法律规范》和《财政__关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》，对我局系统贯彻实施《内控法律规范》工作进行全面动员部署，要求全体人员根据《行政事业单位内部控制法律规范》目标和原则，法律规范工作与管理，完善单位内部控制建设。通过学习使全体人员认识到实施内控法律规范是落实党___大精神的重要举措，是推动财务管理法律规范化、科学化的积极实践。它可以提升单位财务管理水平，提高财政资金的使用效益。2、部署并认真贯彻落实。一是要求建立决策、执行和监督分离的机制，即决算过程、执行过程和监督过程相互分离、相互独立、相互影响和制约；二是在单位内梳理管理流程和经济活动的业务流程，明确各项业务的目标、范围和内容。建立___工作人员廉政风险防控登记表，明确岗位职责、廉政风险点、防控措施及风险等级、责任人等；三是要求抓好内控制度执行，将内控制度落实到每个岗位，落实到工作的全过程，真正把权力关进制度的“笼子”。二、完善___机构加强___领导。建立内控___机构，成立了以单位负责人为组长、分管领导为副组长、各相关人员为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由___亲自抓、分管领导具体抓、层层抓落实的___架构。负责全面___协调、具体___实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强___领导，扎实实行有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。三、具体实施方案通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡第 1 页共 9 页下载后可任意编辑有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效法律规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持的控制方案。四、主要经验及措施1.完善内控主体建设单位在建立内控机制的同时。积极培育符合县民族___局实际的内部控制文化，使内控意识和内控___到单位的每一个职工思想深处，使单位的干部职工能自觉使用内控约束自己的行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这...
