备忘录 MEMORANDUM 编号：AC-0005 1 【物料采购流程图】 是 否 否 是 部门填报请购单 采购询价 标价后的请购单 财务部审核预算 总经理审批 商务议价谈判 请购单批准生效 确定供应商 议价报告 签订采购合同 采购合同或协议 总经理审批 订单执行 订购单 采购需求计划 备忘录 MEMORANDUM 编号：AC-0005 2 一、 目的 合理执行采购计划，使之规范化、系统化，具有可操作性，避免随意性。使采购活动依照一定的程序进行，便于进行品质控制，具有规范性。 二、 范围 此流程适用于酒店所有物资采购工作。 三、 职责 1 .1 . 财务经理对本程序的有效性负责。 1 .2 . 采购人员执行本程序并对各相关部门的采购活动负责。 1 .3 . 采购活动完成以后，需要对供应商进行评价，使用部门反馈信息由采购备案。 四、 流程说明 1、定义：酒店物料用品包括办公用品、耗材、印刷品、清洁用品、客房低耗品、布草、餐厨具、工程维修材料等。 2、采购程序： （1）、申购： ①、本地采购：酒店使用部门根据本部门工作需求及运作情况，提前三天向采购提出采购申请并填写“购物申请单”，后附详细的产品、技术及服务要求等资料，包括推荐品牌及供应商名单等，如需提供样品，使用部门还应附上所购物资样品一同传至采购部；对于酒店库房的库存物资（如办公用品、调辅料、印刷品、客房低耗品等），统一由库管员填写“补库申请单”申购补库，各使用部门无需再单独申购此类物资。 ②、异地采购：因酒店经营所需物资种类繁多，部份申购物资因规格、样式或技术参数要求等因素的影响，在当地无法购买到满意产品，需从外地进行购买。此时，各相关使用部门在提出采购申请时，还应充分考虑到异地采购所需的采购周期，提前提出采购申请，以确保所购物资能按时到货，满足经营的需要。 ③、订制产品或委托加工产品采购：因酒店部分物资（如印刷品、套有酒店标志的客房用品及餐具等）或工程部需要对外寻求加工的工程零部件等，对方单位有一个制作、加工周期，对于此类物资的申购，各部门也应充分考虑其制作、加工所需时间，提前提出采购申请，以确保正常经营的需要。 （2）、采购询价：采购根据各部门填写的“购物申请单”完成市场询价工作，并填写在“购物申请单”上。 备忘录 MEMORANDUM 编号：AC-0005 3 （3）、财务部审核预算：财务部对采购填定好市场价格的“购物申请单”进行预算审核，提出费用支出意见，并报财务经理审签。...
