过 程 名 称 ：审 核 日 期 ：过 程 的 所 有 者 ：被 审 核 人 员 ：是否是否√√√√√√√√√√COP的 支 持 过 程 /管理 过 程输 入过 程 绩 效 指 标使 用 的 质 量 管 理 体系 文 件审 核 记 录评 价C1顾 客 要 求 评 审顾 客 要 求 ； 法 律 法 规 要求 ； 体 系 要 求订 单 评 审 及 时 率100%JHQP-A0-05顾 客 要求 评 审 控 制 程 序1、 抽 查 2017年 3月 14日 订 单SEORD000328， 有 做 订 单 评审 ， 各 部 门 均 有 签 字 。2、 经 查 ， 此 订 单 有 通 过 邮 件 回复 顾 客 交 付 时 间 和 交 付 计 划 。S1人 力 资 源 管 理培 训 需 求 ， 岗 位 职 责培 训 计 划 完 成 率 ≥90%培 训 有 效 性 ≥90%JHQP-A0-04人 力 资源 及 培 训 管 理 程 序1、 查 看 销 售 员 对 订 单 评 审 的 组织 和 开 展 均 有 相 关 技 能 ， 有 经过 对 应 培 训 。S4文 件 记 录 管 理需 要 受 控 的 记 录现 场 文 件 有 效 性100%文 件 信 息 的 可 追 溯性 100%JHQP-A1-01文 件 化信 息 控 制 程 序1、 查 SEORD000328订 单 的 记录 ， 有 妥 善 保 存 于 销 售 部 文 件夹 《 客 户 订 单 》 中 ， 均 有 签 字受 控S5采 购 和 供 应 商 管 理对 供 应 商 的 要 求产 品 技 术 要 求合 格 供 应 商 名 录法 律 法 规 要 求供 应 商 交 付 准 时 率≥95%供 应 商 交 付 产 品 合格 率 ≥95%供 方 业 绩 评 价 合 格率 ≥90%JHQP-A0-08 采 购控 制 程 序1、 查 订 单 SEORD000328顾 客对 材 料 和 交 期 的 要 求 ， 在 订 单评 审 中 有 得 到 体 现 。合 格 的 供 应 商符 合 交 期 的 材 料符 合 成 本 要 求 的 材 料8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.3是 否 已 对 过 程 加 以 定 义 ？由 谁 进 行 ？ （ 技 能 、 培 训 ）吉 林 吉 轻 腾 达 阻 尼 材 料 有 限 公 司 内 部 体 系 审 核 检 查 表3月 16日COP1顾 客 要 求 评 审 过 程销 售 部 长粟 明 星①客 户 要 求 识别不及 时②客 户 要 求...
