注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。 CRCC 产品认证质量保证体系检查表 审核人员: 年 月 日 检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 管理部门 陪同人 检 查要 点 检 查记 录 4 .1 总要求 ①企业概况 查：基本情况及铁路业绩 ②组织信息是否与申请或获证信息一致？有几个关键生产场所？查：法人营业执照、组织机构、注册地址与制造地址、申证产品信息等 ▲③组织是否按 GB/T19001 建立健全质量管理体系,形成文件,并持续有效运行？查：针对申证产品范围，审核结束后综合评价 阐明外包过程仍然是组织的责任，必须被包括在质量管理体系中 企业概况、多场所涉及的过程： 4 .2 文件要求 4.2.1 ①组织是否形成文件化质量方针和质量目标并分解到各部门?查：分解文件、目标实现分析等 ②是否制定：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施？查：程序文件及其相 互 衍 接 ③是否制定：供 应商 选 择 与评价控制、原材 料 检验 或验 证和定期 确 认 检验 控制、出厂 检验 和型 式 检验 控制、认 证标志 保 管及使 用 控制、认 证产品变 更 控制程序？查：程序文件及其相 互 衍 接 4.2.2 ①质量管理体系是否覆 盖 认 证产品？体系过程的删 减 是否合理、正确 并在质量手 册中 做 出 描 述 ？查：质量手 册、删 减 对顾 客的影 响 ②质量手 册是否包 含 有对认 证证书 、认 证标志 、产品一致性 和安 全文明 生产的管理要求？查：文审不符合项的关闭 ，组织实际 生产过程 注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。 CRCC 产品认证质量保证体系检查表 审核人员： 年 月 日 检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 陪同人 检查要点 检查记录 4 .2 文件要求 4 .2 .3 ①文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ ②文件的更改和修订状态是否得到识别，是否有作废文件的非预期使用？ ③在设计、生产、检验各部门是否可获得相应文件的有效版本？ 查：受控文件，申证产品相关技术文件、工艺文件等批准手续、发放记录；各场所文件的使用 4 .2 .3 ①是否具备与认证产品相关的有效国家、行业标准？查：外来文件 ②申证产品是否制定严于上级标准的企业标...
