内部审核控制程序

1．目的审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。2．适用范围适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部 GSP 体系以及流程 执行，以下同）审核。3．职责3．1 最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。3．2 管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。3．3 企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。3．4 内审组负责内部质量体系审核的实施。3．5 相关部门负责本部门纠正措施的实施。4．工作程序4．1 审核频次与方式4．1．1 本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于 GSP 体系的内审按照 GSP 的相关规定进行，流程 执行的内审每季度进行一次抽查）。4.1.2 当有以下情况发生，企管办（GSP 内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4.1.3 内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。4.2 年度审核计划4.2.1 企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。4.2.2《年度内部审核计划表》的内容A）审核目的、范围、依据、方法B）审核的时间（月份）安排C）审核的频次D）受审核部门4.2.3 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.3 审核准备4.3.1 由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审核的具体组织工作。4．3．2 由审核组长选派具有内部审核员资格且与受审核部门无直接责任者担任审核组成员。4．3．3 由审核组长和企管办在审核前二周制定或准备审核的专用文件（ GSP 的内审工作时由审核组长和质管部制定或准备审核的专用文 件）。A）《内部审核实施计划表》B）《审核检查表》C）《不符合报告》D）《不符合项分布表》4．3．4 ...