深圳市伟能达纸品有限公司 ERP业务处理流程及运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP 对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极参与 ERP 的开展工作，使本公司的 ERP 能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。 第二章：ERP 岗位责任制 2. ERP 运行负责人。 2.1 负责 ERP 项目运行及维护工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。 2.2 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核。 电脑部 2 负责监督及跟踪相关部门是否有按照 ERP 流程在操作。 电脑部 3 负责整个网络的稳定和 ERP 系统的日常维护 电脑部 4 ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写 电脑部 2.3 销售部： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。 销售部 2 将客户确认的产品需求在系统中录入销售订单。 销售部 2.1 在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。 销售部 2.2 录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。 销售部 2.3 确认订单上相关信息，审核销售订单。 销售部 3 选择销售订单，生成出货通知单。 销售部 4 确认通知单上相关信息，审核出货通知单。 销售部 5 查询销售订单执行情况。 销售部 6 维护价格资料 销售部 2.4 生产部 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 生产部根据订单，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM） 生产部 2 对于物料清单（BOM）的更改，审批。生产部按照审批单，在系统内录入工程变更单，执行BOM 的更改。 生产部 3 制作并打印生产制令单，等待审核。 生产部 4 组织生产，生产任务单汇报 生产部 5 查询跟踪生产任务单执行情况 生产部 2.5 财务部和采购部 岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 1 维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。 财务部 2 执行收款，处理现金日记账 财务部 3 依据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。 采购部 3.1 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存...
