1 1.1-1 销售报价流程 作业说明 客户 业务 生产/财务 领导审批 新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务备案 成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax 给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 注 :生产和研发部门采取同样流程 N Y N FAX 客户确认 Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 报价单建立 历史报价 报价单 定价备案表 生产成本计算表 新商品 核准 报价要求 批准价格格 2 1.1-2 服务报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 领导审批 服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务备案 成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单（服务部门） 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax 给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 N Y N FAX 客户确认 Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 报价单建立 历史报价 报价单 预算备案 预算 服 务 核准 报价要求 批准预算格 3 1.2 业务接单流程 作业说明 客户 业务 仓库 判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等 订单资料输入 部长或主管核准(文件签核 ) 打印/传送订单凭证 业务判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货 N Y 客户订单 客户订单 订单建立 回复 N Y 订单凭证 销货流程 工 单 开 立 及发放流程 核准 Y N 订单凭证 接单否 修改 订单凭证 库存 订货流程 Y N N N 4 1.3 销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 预计出货表：即订单出货明细表，转OA 系统表给到销售员 销售确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核 ) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收（ 付款核销办理开票手续） Y 销货单 签回 销货单 销货单 销货单 订单出货明细表 订单出货明细表 可出货 备货 销货单 销货单 Y N 修改 核准 销货单建立 销货单 订单出货明细表 5 1.4 销售退货流程 ...
