一、采购、验收、入库流程 采购订单填制 （采购员） 采购订单审核 （采购经理） 来货接收，确认供货方及件数 （仓库保管） 进货单开票 （验收员） 合格 （验收员） 不合格 （验收员） 进货入库 GSP 验收 （验收员） 进货单审核 （仓储部经理） 进货入库、上架 （仓储部经理） 药品拒收单 （验收员） 二、进货退出流程 三、销售开票流程 进货退出单 （采购员） 进货退出 GSP 复核 （验收员） 进货退出单 （仓储部经理） 销售开票单 （开票员） 销售结算 （账务结算员） 销售出库 GSP 复核 （复核员） 销售出库单 （打票员） 四、销售退回流程 销售退回单 （开票员） 销售退回审核 （运营经理） 销售入库质量验收 （验收员） 合格 （验收员） 不合格 （验收员） 退回入库 （验收员） 药品拒收报告 （验收员） 五、不合格品流程 不合格品登记 （验收员） 售出药品追回通知 （运营部） 不合格品审批 （质量部） 不合格品报送审批 （养护员） 不合格品销毁 （质量部、仓储部） 六、可疑药品流程 七、物流配送单 可疑药品登记单 （养护员） 合格 （质量部） 不合格 （质量部） 不合格品处理流程 解除可疑药品停销 （质量部） 物流配送单 （仓储部） 配送单确认 （司机） 配送出车单 （司机） 配送回车单 （司机） 八、首营品种审核流程 九、首营企业审核流程 首营品种登记表 （采购员） 首营品种审批 （采购经理） 首营品种审批 （质量部经理） 首营品种审批 （质量副总） 首营企业登记表 （销售员） 首营企业审批 （采购经理） 首营企业审批 （质量部经理） 首营企业审批 （质量副总） 十、设备养护记录 十一、药品养护记录 设备资料维护 （养护员） 设备养护单 （养护员） 设备养护记录 （养护员 药品养护计划 （养护员） 库存药品养护记录 （养护员） 药品养护记录 （养护员） 十二、近效期药品流程 近效期药品筛选 （运营部） 近效期药品复核 （养护员） 近效期药品促销方案 （采购员） 召开近效期药品会议 （采购部经理） 促销政策落实（原则是不能销售） 近效期报表 （质量部）
