iatf169492016过程风险和机遇评估分析表

严 重程 度发 生概 率RPN风 险级 别1COP1客 户 开发 ， 合 同评 审 过 程1.对 市 场 需 要 产 品 的 发 展 趋 势 判断 失 误 ；2. 客 户 要 求 识 别 不 完 整 ；3. 未 能 确 保 能 够 满 足 客 户 要 求 就签 署 合 同428一 般风 险1.对 市 场 需 求 产 品 的 发 展 趋 势 分 析 应 该 经 过 反 复 论 证 。2.对 客 户 的 要 求 实 施 监 视 和 测 量 。3.在 确 定 与 客 户 签 署 合 同 前 落 实 合 同 评 审 事 宜 。 相 关 文件 ： 《 合 同 评 审 管 理 程 序 》业 务 部2016年 6-7月2COP2产 品 打 样1.制 作 的 样 品 未 能 迎 合 客 户 的 需求 。2.产 品 打 样 周 期 长 ， 跟 不 上 市 场变 化428一 般风 险1.新 产 品 开 发 立 项 时 反 复 论 证 市 场 需 求 。2.研 发 产 品 时 尽 量 选 择 可 重 复 利 用 的 材 料 制 成 产 品 。3.加 大 设 计 开 发 的 资 源 投 入 ， 尽 可 能 缩 短 产 品 研 发 周期 。 相 关 文 件 ： 《 产 品 设 计 与 开 发 控制 程 序 》技术部2016年 6-7月3COP3生 产 计 划1.计 划制 定 不 合 理 ， 导致无法按时 完 成 计 划任务 ， 从而延误 产 品交付。428一 般风 险1.合 理 计 算公司的 实 际产 能 。2.依据产 品 特点和 本公司的 实 际产 能 合 理 安排生 产 计 划。3.安排跟 单员全程 跟 进生 产 计 划的 实 现过 程 。 相 关文 件 ： 《 生 产 计 划管 理 程 序 》生 产 部2016年 6-7月4COP4制 造过 程1.生 产 不 能 准时 完 成 计 划。2.不 良率 过 高。3.效率 太低。4.产 品 标识 不 清、混料 。428一 般风 险1.生 产 计 划管 制 。2.过 程 能 力提前 策划。3.不 良率 前 期 策划。4.标识 管 理 要 求 。 相 关 文 件 ：1.《 生 产 计 划管 理 程 序 》2.《 产 品 标识 和 可 追溯性控制 程 序 》3.《 生 产 过 程 管 理 程 序 》生 产 部2016年 6-7月5COP5产 品 交付1.不 能 按时 交付。2.交付的 产 品 不 符合 客 户 的 要 求。5210一 般风 险1.生 产 计 划管 制 。2....