过 程 名 称 ：审 核 日 期 ：过 程 的 所 有 者 ：被 审 核 人 员 ：是否是否√√√√√√√√√√COP的 支 持 过 程 /管理 过 程输 入过 程 绩 效 指 标使 用 的 质 量 管 理 体系 文 件审 核 记 录评 价C1顾 客 要 求 评 审顾 客 要 求 ； 法 律 法 规 要求 ； 体 系 要 求订 单 评 审 及 时 率100%JHQP-A0-05顾 客 要求 评 审 控 制 程 序1、 抽 查 2017年 3月 14日 订 单SEORD000328， 有 做 订 单 评审 ， 各 部 门 均 有 签 字 。2、 经 查 ， 此 订 单 有 通 过 邮 件 回复 顾 客 交 付 时 间 和 交 付 计 划 。S1人 力 资 源 管 理培 训 需 求 ， 岗 位 职 责培 训 计 划 完 成 率 ≥90%培 训 有 效 性 ≥90%JHQP-A0-04人 力 资源 及 培 训 管 理 程 序1、 查 看 销 售 员 对 订 单 评 审 的 组织 和 开 展 均 有 相 关 技 能 ， 有 经过 对 应 培 训 。S4文 件 记 录 管 理需 要 受 控 的 记 录现 场 文 件 有 效 性100%文 件 信 息 的 可 追 溯性 100%JHQP-A1-01文 件 化信 息 控 制 程 序1、 查 SEORD000328订 单 的 记录 ， 有 妥 善 保 存 于 销 售 部 文 件夹 《 客 户 订 单 》 中 ， 均 有 签 字受 控是 否 已 确 定 过 程 的 所 有 者 ？使 用 什 么 ？ （ 材 料 、 设 备 ）输 出IATF16949：2016条 款确 认 的 订 单 、 签 订 的 合 同、 已 接 受 的 报 价8.2.18.2.28.2.38.2.4内 部 体 系 审 核 检 查 表3月 16日COP1顾 客 要 求 评 审 过 程销 售 部 长①客 户 要 求 识别不及 时②客 户 要 求 未能 完 全识别风 险 识 别记 录 是 否 保 存 ？4个支 持 过 程 的 问题培 训 资 料 、 培 训 记 录受 控 的 文 件 记 录7.1.27.27.56个过 程 特性:过 程 是 否 已 形成 文 件 ？使 用 什 么 关 键指标？ （ 测量、 评 估）是 否 已 对 过 程 的 接 口加以定 义？如何进行？ （ 方法 、 技 术）过 程 是 否 监控 ？是 否 已 对 过 程 加以定 义？由谁进行？ （ 技 能 、 培 训 ）S5采 购 和 供 应 ...
