1o f30过 程 类 型相 关 部 门 /责 任 人 /支 持 地 点 1. 5.327.237.148.2.1;8.2.1.158.2.168.2.3.178.2.3.188.2.498.2.3.1.3108.2.1118.2.1.1 无 锡 新 昶 精 密 铸 造 有 限 公 司IAT F16949:2016 内 部 质 量 体 系 审 核 检 查 表审 核 员周 兴 中合 同 管 理顾 客 导 向 过 程 （ COP1）编 号 ： QMQR-091 版 本 ： B寻 找 证 据TS2条 款谁 是 过 程 的 所 有 者 ？ 职 责 是 否 被 理 解 和 执 行 ？ 是 否 有 能 力 执 行 ？是 否 对 顾 客 产 品 的 各 项 要 求 （ 包 括 与 以 往 产 品 要 求 不 一 致 的 内 容 ， ） 进 行 评审 ？顾 客 非 书 面 形 式 的 要 求 是 否 在 接 受 前 与 顾 客 确 认 ？当 顾 客 产 品 要 求 发 生 更 改 时 ， 是 否 予 以 修 改 并 确 保 相 关 人 员 知 道 ？ （ 查 销 售合 同 评 审 表 ， 订 单 更 改 通 知 书 ）是 否 在 向 顾 客 作 出 提 供 产 品 的 承诺前 进 行 制造 可行 性及风险评 估？ （ 查 小组可行 性承诺报告）是 否 以 顾 客 规定的 语言/格式 与 顾 客 进 行 沟通 ？ （ 查 报价单 、合 同 /订 单 /售 货确 认 书 等）过 程 的 资源是 否 充足， 是 否 能 有 效支 持 ？过 程 的 资源是 充足的 ， 能 得到有 效的 支 持合 格审 核 发 现/客 观证 据过 程 评 价查 什么？ （ 输入、输出 、资源、人 员 、方法、指标）过 程 的 所 有 者 是 业务部 ， 员 工的 职 责 能 被理 解 ， 并 有 能 力 执 行合 格员 工如何知 道 他要 完成的 任 务？ 是 否 了解 过 程 步骤？ 如何从自己的 职 责 转移到下一 步骤或下一 过 程 ？ 同 其他过 程 产 生 连接 和 接 口是 否 被 理 解 ？员 工通 过 会议， 文件和 培训知 道 要 完成的任 务合 格合 格审 核 日期业务部合 格是 否 充分确 定与 产 品 有 关 的 要 求 ？ 包 括 ： 顾 客 规定的 要 求 ， 预期或规定用途所 必需的 产 品 要 求 ， 与 产 品 有 关 的 法律法规的 要 求 ， 公 司 的 附加要 求 （ 如果有 的 话...
