IATF16949内部审核方案

1 QR9.2-01 NO.2020 2020 年 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 方 案 IATF16949： 2016 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 品 管 部 2020 年 10 月 25 日 2 一 、 审 核 目 的 ： 对 公 司 质 量 管 理 体 系 实 施 检 查 ，以 验 证 管 理 体 系 是 否 正 常 运 行 ，并 评 价 管 理 体 系 的 符 合 性 、适 宜 性 和 有 效 性 。 二 、 审 核 依 据 ： 1. IATF16949： 2016 汽 车 生 产 件 及 相 关 服 务 件 组 织 的 质 量 管 理 体 系 要 求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管 理 体 系 审 核 指 南 3. 公 司 质 量 手 册 、 规 范 制 度 等 文 件 化 的 信 息 ； 4. 公 司 适 用 的 国 家 相 关 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 它 文 件 ； 5. 顾 客 、 供 方 等 相 关 方 的 要 求 。 三 、 审 核 范 围 ： 1.审 核 范 围 ： SMT 贴 片 加 工 。 包 括 体 系 审 核 、 制 造 过 程 审 核 、 产 品 审 核 2.审 核 场 所 ： SMT 车 间 ， 公 司 所 有 部 门 、 有 关 过 程 。 四 、 审 核 组 成 员 ： 挑 选 经 内 部 组 织 接 受 相 关 培 训 的 合 格 审 核 员 《 合 格 内 审 员 名 单 》。 五 、 审 核 频 次 ： 结 合 过 程 的 复 杂 程 度 、 质 量 管 理 体 系 的 成 熟 度 、 区 域 存在的 历问题， 原则上每年进行 一次 （间 隔 12 个月）， 内 部 审 核 必须覆盖所 有 要 素、 与质 量 管 理 有 关 的 过 程 、 活动和 班次 ， 且必须按年度 计划进行 安排。 当内 部 /外 部 发 生 严 重 不 符 合 ， 或 顾 客 抱 怨 发 生 时 ， 审 核 频 率 必须适当增 加 ， 由 管 理 者 代 表 提 出 增 加 审 核 频 次 。 六 、 审 核 日 程 ： 每年制 定 具 体 详 细 的 审 核 日 程 安排计划。 七 、 审 核 计划和 审 核 报 告 （电 子 版 ）的 分 发 范 围 为 各 职 能 部 门 。 内 审 报 告 和 不 符 合 报 告 ， 最 为 管 理 评 审 的 重 要 输 入 ，...