IATF条款文件或工作要求①内部环境因素清单（含风险和机遇分析）②外部环境因素清单（含风险和机遇分析）①法律法规及相关方清单②客户特殊要求清单③相关方需求和期望对应表①产品审核一套资料②合格供应商清单③供应商考核评价记录④供应商现场审核一套记录⑤供应商资料如营业执照⑥ISO证书等商业道德制度环境保护制度厂规厂纪环评报告环境检测报告消防验收及消防设施点检表消防演习证据质量方针及质量目标质量方针及质量方针评审记录组织架构职能分配表部门职责及各岗位职责质量代表任命书和顾客代表任命不合格品评审处理记录检验员或检验班长有停止发运或生产的职权（岗位职责说明书）风险和机遇评估分析表应急计划表应急计划演练报告年度目标及目标实现方案方案实施跟踪表目标统计表设计变更管理文件工程变更管理文件变更记录APQP中的物流图设备设施清单特殊设备年检证据设备保养计划设备保养记录设备易损件清单设备日常点检表7.1.4 过程运行环境5S检查记录实验室温湿度点检表；实验设备点检表IATF16949外审4.2 理解相关方的需求和期望4.1 理解组织及其环境5.1 领导作用和承诺5.1.1.1企业责任5.2 方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限4.4.1.1产品和过程的一致性；4.4.1.2 外包过程5.3.2 产品要求符合性和纠正措施6.1 应对风险和机遇的措施6.1.2.1 风险分6.1.2.2 应急计划6.2 质量目标及其实现的策划6.2.16.2.2.1 质量目标及其实现的6.3 变更的策划7.1 资源7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备计划7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源7.1.5.2.1 校准/验证记录7.1.5.3 实验室要求内部外部实验室范围清单内校员资格证实验人员培训合格证据测量设备校验计划校准记录、标签内校指导书内校标准件实验报告和留样岗位培训计划培训签到考核表上岗证资格证任职资格要求员工满意度调查表和总结报告员工能力考核记录操作指导书检验标准经验数据库会议记录会议决议联络单变更单沟通内容落实的证据。质量手册程序文件客户工程规范评审记录文件清单记录清单文件发行回收记录外来文件清单法律法规清单文件变更履历表等程序文件产品APQP文件包订单评审表订单变更通知特殊特性清单8D报告5WHY报告新项目风险评估表DFMEAPFMEA过程流程图控制计划标准作业指导书8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审...
