过 程 方 法 审 核 检 查 表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六 个 过 程 特 性 □具 有 执 行 者 □已 经 定 义 □已 经 被 文 件 化 □已 经 建 立 联 系 □被 监 控 □保 持 了 记 录 四 个 支 持 过 程 问 题 （ 关 于 风 险 ） □使 用 什 么 （ 材 料 、 设 备 ） □由 谁 进 行 （ 技 能 、 培 训 ） □通 过 什 么 关 键 标 准 （ 测 量 、 评 估 ） □如 何 进 行 （ 方 法 、 技 术 ） 适 用 的 要 求 适 用 的 参 考 对 审 核 观察 到 的 证 明 潜 在 的 和实 际 的 发 现 的 描述 1. 合 格 2.改 进 的机 会 3.不 合 格 备注 顾 客 导 向 过 程（ COP） COP的 支 持 过 程 管 理 过 程 组 织 的 场所 部 门 期 望 和 要 求 的 关 键 参 数 、 测 量 COP1 与 顾 客有 关 的 过 程 ● 营 销 活 动 过程 , ● 合 同 评 审 过 程 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1 7.2.2, 7.2.2.1 7.2.2.2, 7.2.3.1 S1 文 件 管 理 过 程 S2,内 部 沟 通 过 程 S5,能 力 意 识 培 训过 程 , S8 顾 客 财产 S12 内 外满意 度过程 S16 数 据的 分析 S17 质量 改 进 M1— M4 M4 项目管理过程 : ● 价格 审批 ● 产品安全性 市场 部 营 销 活 动 过 程 ● 市场 调查 分析，顾 客 期 望 ，企业战略，经 营 计划 合 同 评 审 过 程 新产品: ● 顾 客 所 有 的 要 求 ,包括:价格 、 包装、 交付方 式、 图纸标 准 规范特 殊特 性 、 法 律法 规要 求 、 质量 协议、 PPM 要 求 (项目小组 配合 ) ● 可行 性 评 审 (包括制造可行 性 、 输入的 要 求 如 生产率、 过 程 能力 、 成本目标 等)还包括风 险 分析(项目小组 配合 )要 求 批量 产品: ● 预测 定 单评 审 → 传递、 确认、 签字 ● 合 同 更改 评 审 确认→ 确认、 签字(每月汇总在 合 同 更改 评 审 表上) ● 如 来电也应记 录 并确认、 签字(每月汇总在 合 同 更改 评 审 表上) 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立联系 □被...
