IATF16949过程清单及对应条款、风险措施及质量目标

XXXX有限公司★表示相过程名称过程责任部门对应标准条款对应顾客特殊要求过程输入过程的输出资源过程绩效指标效率（结果与资源）有效性（策划结果相关）对应的质量目标风险机遇风险机遇等级潜在后果采取措施过程控制文件应急方案C1营销和顾客要求管理营销中心8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通——补充8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.18.2.3.1.1 产品和服务要求的评审——补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.28.2.4产品和服务要求的更改8.5.3顾客或外部供方的财产8.2.1 顾客沟通 d）1、销售合同、来电/函订单2、顾客变更要求3、适用的法律法规要求4、行业通用要求5、顾客规定的要求、产品HSF要求（包括交付及交付后的活动）6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求8、环境要求9、特性识别10、质量管理体系要求11、生产能力12、采购周期13、库存14、供应商交付能力15、经营计划/营销战略16、市场调查17、竞争对手数据、顾客样品需求18、顾客提 供的材 料 、产品、工 装 、模 夹 检 具 、设备 、知识产权 、顾客个 人 信 息 、顾客的场所1.新 产品.新 市场信 息 分 析 报 告2.合同订单评审记录3.合同、订单更改记 录4.开 发 协 议 、销售合同、订单、报 价单5.客户 档 案6.确定的顾客要求、产品要求、产品和过程HSF要求、法律法规要求7.顾客指定的特殊特性8.新 项 目制造可行性分 析9.顾客财产清 单10.顾客提 供财产验 证 报 告 、财产标识11.得 到 保 护 的顾客财产和知识产权1.通讯 系统2.网 络 系统3.打 印 机4.车 辆5. 市场和行业相关资料3.顾客财产存储 环境1.产品销售完 成 率≥ 96%2.年 销售额(万 元 /年 )≥600003.回 款率≥96%4.合同评审及时 率（1个工 作 日 内 完成 ）100%5.顾客财产损 坏 次 数0次★★/1.客户 要求识别不 完 整2.合同未 能确保在满 足 要求的情况 下 签 署 合同。3.顾客财产未 做验 证 ， 丢 失 、损坏 或个 人 信 息 流出一 般 风险1.顾客投诉 及罚 款2.取消 应有订单3.取消 应有项 目4.导 致 质量问 题 ，影 响 交付1.对客户 的要求采供部组织相关部门进 行识别2.在确定与客户 签署 合同前 落 实 合同评审事 宜3.顾客财产进 行验收 和定期检 查确认1.合同评审控制程序2.顾客供方财产控...