有限公司 文件名称 风险与机遇控制程序 修 改 记 录 页次 版本 修改内容 参考 生效日期 共 8 页 A/0 新制定 2017.04.01 受控文件放发记录 序号 接收部门/人士 份数 接收人签署 文件作废时回收记录 回收人签署 回收日期 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 签署栏 编制：_____________ 日期： 审核：_____________ 日期： 批准：_____________ 日期： 有限公司 文件名称 风险与机遇控制程序 1． 目的 建立全面的风险和机遇管理措施，增强公司抗风险能力。 2． 范围 适用于在公司质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制.包括汽车产品的召回和汽车产品审核、使用现场的退货、修理、投诉、报废返工中的风险分析； 3． 职责 3.1 总经理/副总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2 ISO 推进室：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况； 3.3 各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 4.0 定义： 4.1 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企 业 目标 实现的各种 不 确定性 事 件。 4.2 机遇：对企 业 有正 面影响的条 件和事 件，包括某 些 突 发 事 件等。 4.3 风险评估：在风险事 件发 生 之 前 或之 后 （ 但 还 没 有结 束 ），该 事 件给 各个 方面造 成的影响和损 失 的可能性 进行量化 评估的工作 。即 ，风险评估就 是 量化 测 评某 一事 件或事 物带 来 的影响或损 失 的可能程度 。 4.4 风险规避：风险规避是 风险应对的一种 方法，是 指 通 过 有计 划 的变 更 来 消 除 风险或风险发 生的条 件，保护 目标 免 受风险的影响。风险规避并不 意 味 着 完全消 除 风险，我 们 所要规避的是 风险可能给 我 们 造 成的损 失 。一是 要降低损 失 发 生 的机率 ，这 主 要是采取事 先 控制措施；二 是 要降低损 失 程度 ，这 主 要包括事 先 控制、事 后 补 救 两 个方面。 4.5 风险降低：通 过 采取措施以达 到 降低风险的效 果 。一般 情况下，若 ...
