ISO22000审核检查表

注1：文件查阅含记录的查阅。 8-38 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 案例8-8： 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期：李世民，2006-5-4 批准/日期：程咬金，2006-5-4 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2006-5-5 审核员：李世民 ISO22000 条款 检查项目 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ √ ◆检查有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？ ◆有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？ √ ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？ ◆是否规定了失 效文件的处 置 、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写 、批准、发布、保管、修订、评审情 况 ◆所 有文件是否字 迹 清 楚 ？ ◆所 有文件标识 是否明 确？ ◆文件发布前 是否得到 授 权 人的批准? ◆所 有文件是否均 注明 制定或 修订日期？ ◆文件修改 后 是否重新批准? ◆识 别 文件现行修改 状 态 的方法是什 么 ?是否满 足 要求? ◆使 用处 是否都使 用适用文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便 ？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 8-39 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 案例8-8： 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期：李世民，2006-5-4 批准/日期：程咬金，2006-5-4 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2006-5-5 审核员：李...