集团一线公司风险评估(Risk Assessment）1.管理层建立了公司层面战略目标（包括经营目标、财务报告目标和遵循性目标）、战略规划（包括IT战略规YY根据《战略规划程序》以及集团整体的战略规划制定公司的三年发展规划和年度经营计划，并落实到相关部门的部门计RA1.1-1-1《战略规划程序》《三年发展规划》《2007年度经营计划》高级管理层高级管理层2.公司经营目标在公司内部进行充分的沟通，明确各单位的经营计划与任务；经营计划的确定以集团YY根据《绩效管理程序》与各部门进行沟通，将公司战略规划和年度经营计划进行分解和落实到相关部RA1.1-2-1《绩效管理程序》、2007年第一季度、第二季度各部门平衡计分卡预算管理办公室财务部，各职能部门1.通过经营计划调整程序，保持业务计划、经营目标与公司战略及经营环境的一致性。YY根据《计划管理程序》的规定及公司战略、市场环境、公司运营状况，对公司年度经营计划、各部门职能计划及项目里程碑计划各级计划进行评估、更新调RA1.2-1-1《计划管理程序》预算管理办公室财务部及其他职能部门集团总部责任单位责任单位控制目标标准控制活动标准控制活动要点适用层次 管理层声明及支持支持性文档RA1公司目标的确定与沟通RA1.1建立公司战略目标、战略规划与业务计划，并在公司范围内进行充分沟通RA1.2保持公司战略目标、战略规划及业务计划的一致性2、通过公司风险决策会、销售环节风险检查、合同审查等方式，对业务风险做到有效的监督和处理，以保证公司战略目标的实现。YY制定《沟通管理程序》明确规定了公司通过风险决策会对运营过程中的风险事项进行评估和决策制定《销售风险防范作业指引》明确规定了售前、售中及售后交付环节的销售风险检查活动，有效的发现、纠正和规避销售风险的发生。制定《合同与付款管理作业指引》对合同编制、审核流参见CE2.3-1-1《沟通管理程序》CE4.7-2-1《销售风险防范作业指引》（四季花城8期《开盘前风险检查表》）CE4.7-2-2《合同与付款管理作业指引》CE4.7-2-3《客户投诉处理作业指引》总经理办公室客户关系中心制定《沟通管理程序》明确规定了公司通过风险决策会对运营过程中的风险事项进行评估和决策制定《销售风险防范作业指引》明确规定了售前、售中及售后交付环节的销售风险检查活动，有效的发现、纠正和规避销售风险的发生。制定《合同与付款管理作业指引》对合同编制、审核流1.管理层召开会议对战略计划和1-3年发展规划的执行情况进行评估，关注企业经营环境...
