X X X X X有限公司企业技术标准 不合格品处置管理制度 2 0 1 4 -0 3 -1 1 发布 2 0 1 4 -0 5 -1 0 实施 XXXXXX 有限公司 发 布 前 言 为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX 有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。 本办法自 2014 年 5 月 10 日实施。 编制： 审核： 批准： 不合格品处置管理制度 1 目的 为了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3 .1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3 .2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3 .3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3 .4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3 .5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4 .1 不合格品的分类 4 .1 .1 进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4 .1 .2 外协件进厂检验的不合格品。 4 .1 .3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4 .1 .4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4 .1 .5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4 .1 .6 表面涂覆经检验的不合格品。 4 .1 .7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4 .1 .8 产品试验过程中发现的不合格品。 4 .1 .9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4 .2 不合格品的识别 4 .2 .1 产品不能满足规定要求，即采购合同的技术参数要求或订单规定； 4 .2 .2 不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定； 4 .2 .3 零、部件不符图纸及技术要求； 4 .2 .4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求； 4 .2 .5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不合格； ...
