小中大 低中高回避降低分担承受1 *采购采购价格风险因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失2 *采购采购谈判风险因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等，造成采购成本增加损失3 *采购促销品到货风险因未按时到货，促销活动不能正常进行
4 *采购大宗原料计划风险因需求数量计划失误，造成断货、滞库或是采购成本增加
5 *采购汇票等有价证券安全因经办人员在领取、传递、保管、邮寄等环节的失误，造成有价证券丢失6 *采购设备、配件采购质量风险供应商选择失误、或验收把关失误，造成设备配件不能正常使用7 *采购原材料到货风险因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺货8 *采购原材料供应中断风险因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断，影响生产
9 *计划 计划、物流控制风险因销售急需成品，而包装未到保温期的常温产品1 0 *计划库存风险因库存量过大或过小，造成资金占用、生产过程中断1 1 *计划生产计划失误风险生产计划失误，造成缺货、或库存积压风 险 评 估 调 查 表应对的基本措施序号 范围风险项目风险描述 姓名： 所在部门： 职位：可能性（频率）风险评估损失（影响）程度风控目标12*客服发货安全风险因客服人员单据填写、传递、车辆安排失误，发货人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误
13*设备设备故障风险因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断14*设备设备选型风险所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加
15*设备外线停电风险因外部原因停电，导致生产中断16*生产安全问题媒体风险因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产生负面影响17*生产生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡
18*生产生产管理体制风险在事业部制、项目部制的管理体制下，项目负责人
