返回封面1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表7、8、采购支出明细表9、产量预算表10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表目 录公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表预算编制的假设条件：销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、序号部门序号部门1总经理办公室12人力资源部23财务管理部3445566财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数固定资产、无形资产平均在年度初期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；预算年度公司整主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划公司部门设置管理部门明细营业部门明细778899101011111212131314141515 - -机构/部门序号岗位编制人数现有人数123456789小计 1000111213141516171819小计 1000212223242526272829公司人力资源现有后勤人员总数现有一线员工总数预计后勤人员总数预计一线员工总数总经办财务部**部小计1000313233343536373839小计1000414243444546474849小计1000515253545556575859小计1000616263646566676869小计1000717273747576**部**部**部**部**部777879小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283*部**部**部**部**部*部848586878889小计100081828384858687...
