企业安全生产隐患自查自改排查表 企业隐患自查自改共同内容 序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明 1 安全生产责任制落实情况 1
1 是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录 符合/基本符合/不符合 1
2 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度 符合/基本符合/不符合 2 安全生产规章制度建立和落实情况 符合/基本符合/不符合 2
1 设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员 符合/基本符合/不符合 2
2 安全管理制度和岗位安全作业建立情况 符合/基本符合/不符合 是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度 是/否 是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等 是/否 2
3 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 符合/基本符合/不符合 对安全作业规程执行记录有没有定期检查 有/无 对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改 有/无 企业安全生产隐患自查自改排查表 2
4 隐患排查整改情况 符合/基本符合/不符合 有没有制定隐患检查和整改制度 有/无 是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报 有/无 建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录 有/无 2
5 重大危险源监控管理情况 符合/基本符合/不符合 对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求 是/否 是否有重大危险源预案并对预案实施演练 是/否 建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册
