费用类 1：购买办公用品只有发票，没有其他单据。 2：批量购买办公用品，没有采购入库和各部门领用单。 只有差旅费报销单没有行程单等记录。 1：只有修理费/汽油费发票，企业没有车辆。 2：4、.税款缴纳只有银行回单，未有申报表或税收缴款书。1：批量购买老保用品，没有采购入库和各部门领用单。 2：各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全只有发票和合同，未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。 7、会务费只有会议费发票未有，会议议程、签到表、会议照片等证明资料。1：快递费月结没有与快递/物流公司签署合同 2：月结单没有核对记录及内部审批记录。供应链类常见不规范点一、原料采购1、预付款预付款只付银行回单，未后附合同。未后附相关单据 2、预付款核销不规范点1、办公用品费2、差旅费3、车辆修理费/汽油费5、劳保用品6、广告费9、运费/快递费1： 未 后 附 采 购 合 同 、 原 材 料 采 购 入 库 单 、 收 货 报 告 单。 2： 以 供 应 商 的 送 货 单 为 入 库 单 ， 未 有 企 业 自 己 的 入 库单 。1： 以 供 应 商 的 送 货 单 为 入 库 单 ， 未 有 企 业 自 己 的 入 库单 。 2： 退 料 单 单 据 未 齐 全二 、 产 品 生 产1、 生 产 领 用原 材 料 领 用 单 ， 单 据 上 的 信 息 要 素 不 齐 全 ， 不 便 于 会 计和 税 务 核 算 所 用 。2、 产 品 入 库 结 转产 品 入 库 单 ， 单 据 上 的 信 息 要 素 不 齐 全 ， 不 便 于 会 计 和税 务 核 算 所 用 。三 、 产 品 销 售1、 销 售 收 入 确 认 /销 售成 本 结 转销 售 收 入 确 认 和 结 转 成 本 附 件 只 有 发 票 ， 没 有 其 他 单 据作 为 附 件 。四 、 产 品 研 发 1、 研 发 领 料 单2、 研 发 费 用 分 摊附 件 所 附 研 发 费 用 分 摊 明 细 表 ， 研 发 费 用 分 摊 依 据 不 明确 ， 标 准 不 统 一 。 资 产 类固 定 资 产 及 低 值 易 耗1： 只 有 固 定 资 产 发 票 ， 没 有 其 他 单 据 。 2： 没 有 固 定 资 产 部 门 领 用 单 ， 无 法 确 定 具 体 使 用 部 门和 日 期 。 2、 资 产 修 理只 有 修 ...
