体系审核不符合原因分析和整改

序 号标 准 不 符 合客 观 事 实 ：1（ 1） 公 司 实 际 监 控 的 2012年 质 量 目 标 与 经 营计 划 中 的 规 定 不 完 全 一 致 ， 如 经 营 计 划 要求 ： 2014年 质 量 目 标 ： 顾 客 投 诉 总 次 数 目 标为 0 次 ； 顾 客 综 合 满 意 度 ： 90分 。 但 公 司 《2013-2014年 质 量 目 标 完 成 情 况 统 计 表 》 中 规定 的 2014年 质 量 目 标 为 ： 投 诉 、 抱 怨 次 数 年度 不 超 过 5次 ； 顾 客 满 意 度 达 到 90分 以 上 。（ 且 2014年 已 发 生 1次 顾 客 抱 怨 ）2（ 2） 经 营 计 划 中 规 定 过 程 质 量 合 格 率 不 低 于96%。 但 在 《 2014年 质 量 目 标 完 成 情 况 统 计表 》 中 未 针 对 锻 造 和 机 加 工 过 程 分 别 规 定 质 量指 标 。3（ 3） 手 册 中 5.4.1.1 及 附 录 六 中 对 质 量 目 标的 要 求 不 一 致 。 如 5.4.1.1要 求 汽 车 配 套 加 工过 程 产 品 质 量 合 格 率 的 公 司 级 目 标 为 ： 不 低 于98%， 而 目 标 分 解 中 2013年 99%， 2014年99.2%，4（ 1） 针 对 XX抱 怨 XX产 品 包 装 破 损 的 问 题 ，虽 已 采 取 纠 正 措 施 ， 但 未 能 提 供 已 针 对 根 本原 因 进 行分 析， 且 PFMEA未 相应 进 行更新。5（ 2） 针 对 “XXX产 品 油孔内有毛刺问 题 ， 虽已 采 取 纠 正 措 施 ， 但 未 能 提 供 已 针 对 根 本 原因 进 行分 析， 且 PFMEA未 相应 进 行更新6预防措 施 存在 不 符 合2014年 4月“不 良质 量 成 本 ”的 指 标 虽 已 达成 ， 但 仍达 0.03%高于 其他月份（ 其他月份为0.001~0.005%） ， 未 进 行原 因 分 析。TS16949体系不 符质 量 目 标 的 管理存在 严重不符 合 。纠 正 措 施 处理过 程 存在 一 般不 符 合 。7（1）没有证据表明公司已通过对客 观的过程绩效的评价来监视顾客满意，且 公司也未明确规定利用过程绩效来评价顾 客满意的方法。82）客户满意度调查表 中对产品运输工具方面的评价为“优”，但公 司对该满意度调查表结果的汇总结果为98 分，相...