JL-08-197 审核组长： 审核员： 日期： 1 二方审核检查表（1.0 版） 项目 过 程 要 求 记录 得分 1 原材料/供方 1 .1 是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？ 确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证 / 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。 需考虑的要点，例如： - 供方的基本情况、资质调查 - 质量能力评价， 例如： 审核结果 过程审核 / 产品审核、质量管理体系认证 - 根据质量绩效（质量 / 成本 / 服务）的高低级别进行选择 - 合格供方目录的建立并使用 - 供方清单获得顾客的批准/变更的再批准 1 .2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应进行系统管理。委外实验室符合 ISO / IEC 17025 （或具有可比性的国家标准）。 需考虑的要点，例如： - 足够的检验可能性（实验室和测量设备） - 图 纸 / 订 货要求 / 规 格的充 分和明 确 - 质量保证协 议 的签 订 - 基于 主 要缺 陷 的分析 及 特 性重 要程度 ,制 订 进货产品控 制 计 划并执 行/或委托 外部 检验 - 与 供方对 检验方法 、检验流 程、检验频 次 的约定并执 行 - 测量能力证明 （MSA,尤 其针 对 产品和过程的关 键 特 性） JL-08-197 审核组长： 审核员： 日期： 2 项目 过 程 要 求 记录 得分 1 .3 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？ 要求 / 说明 在新的 / 更改的产品 / 过程批量投产前，必须对供方的所有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。 需考虑的要点，例如： - 顾客信息（其中包括技术规范 / 标准 / 检验规定） - 工程样件的认可、试制样件的认可 - 首批样品检验报告及生产件批准(PPAP) - 重要特性的能力证明 (CPK,PPK) - 可靠性分析评估 - 定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试验) 1 .4 是否对供方的质量绩效进行了评价？ 当出现偏差时是否采取了措施？ 要求 / 说明 应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采...
