供应商稽核查检表

供应商名称：XXX有限公司评鉴日期：5质量环境手册、目标管理规范、有害物质手册5质量环境手册、程序文件、作业文件等5各车间有张贴质量方针、目标、ROHS政策。5目标统计表5依程序要求每年一次全面的内部审核4有质量、环境管理体系证书5管理者代表由品质高级经理担当5有内部审核报告资料、有不符合项及改善措施验证，内部审核人员有内审员证书。5有依程序文件要求执行管理评审及保留评审的记录5有工程后有对作业指导书或图纸进行升级并受控发行。5有订单评审程序5HH-QEP-05信息交流与沟通管理程序5客户投诉处理程序5品管部依不同客户制定质量保证计划5有顾客满意度调查程序5依客户订单要求完善品质检验规范，增加检验设备。5有签协议自评得分XX评分备注稽核事项项目1.质量系统2.客户服务2.7 是否与GS签署相关质量协议、采购 协议、保密 协议，RoHS协议以 及知 识 产 权 协议?1.8 內 部审核是否有定义 审核标准 、审核范围 、频 率 和 方法 ？ 上 次审核的不符合项是否在 规定时 间内关闭 ？ 改善措施是否有效（ 不符合项没 有再 发生 ） ？ 内部审核人员是否有资格 ?1.9 是否定期进行管理评审？ 是否根 据 评审对组 织 的运 行状 况 采取 改善行动 ？1.10工程实 施更 改是否包 括 更 改所 有适 用 的文件？ 是否保存 了 工程更 改在 生 产 中 实 施日期的记录？2.1 有无 相关流程对客户订单以 及客户提 出 的其 它 要求进行回 馈2.2 是否有相关机 制定期了 解 客户需 求（ 如 定期沟通)2.3 客户提 出 的品质问 题 是否及时 有效 处理？ 是否明 确 客户投诉的处理程序？ 回 复 时 间是否得到 明 确 规定？2.4 是否有针对不同客户制定质量保证计划2.5 是否有客户满意度评价 程序及标准 ？ 是否有一个 提 高顾客满意度计划并采取 相应措施？2.6 是否根 据 客户要求建 立 及完善相关品质要求公司LOGO供应商稽核查检清 单1.1 质量方针、质量目标、ROHS政策是否明 确 ，对管理职 责 进行明 确 定义1.2 是否有质量管理体系程序，质量手册，公司组 织 架 构 图，中 是否清 楚 地 制定了 技 术 管理、质量控制、工艺 控制、设备及模 具管理及售 后服务1.3 员工是否广 泛 了 解 质量方针、质量目标、ROHS政策及其 在 品质政策中 的责 任 、角 色1.4 是否建 立 清 晰 的可 测 量的质量目标？ 并定期评审目...