信息部IT管理制度

网 络 信 息 部 采 购 管 理 制 度 文 件编号： 生效日期： 2 0 1 6 -0 8 -0 5 受控编号： 密级：秘密 版次： 修改状态：C/0 总页数 9 正文 4 附录 3 编制 ： 审核： 批准： XX集团有限公司 (内部资料,注意保密) 4 0 1 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 4 0 2 一、目的 为规范 IT 产品采购行为，加强对 IT 产品采购业务的管理，降低费用并规避采购风险， 提高采购的竞争优势，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购。 三、术语解释 四、职责 （一）网络信息部： 1.日常 IT 采购管理。 2.维护 IT 采购平台，依据市场变化情况随时调整价格信息。 3.对申购单位提出的申购流程进行审批、询价、确定价格并通知供应商送货。 4.对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。 5.负责长期合作协议签订。 6.负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。 7.负责采购管理制度、操作流程制定。 （二）申购单位： 1.计划内申购，经办人根据需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。 2.申购商品按照《IT 设备配置制度》申购，不 得 超 标申购。 3.对供应商提供商品数量、质量进行验 收 ，并监督及售 后 服务，并汇 总 问 题 ，及时提交 到采购部门。 （三）申购部门财 务： 1.负责对申购计划审核 。 2.负责采购流程、报 销 流程审批。 3.负责发票 验 收 。 4.负责月 未 与 采购部门确认 挂 帐 明细及未 取 得 发票 明细。 5.负责供应商付 款 。 五 、制度主 体 （一）申购时间 1.日常一般 性 采购，采购人员 接 收 到 采购流程后 ，一个 工作日内完 成 商品采购。 2.特殊 产品（如 ：特殊 配置的计算 机 等 ），需求部门需提前 三天 向 网络部提交 《IT 产 4 0 3 品申购单（网络部）》，以便网络部根据需求进行调研，制定合理的配置方案后再执行采购。 新型、大型项目采购或大型设备采购，需求部门需提前一个月向网络部提交《IT 产品 申购单（网络部）》，网络部进行市场询价，以确定以直接采购或招标的形式执行采购。 （二）基本原则 1.合同签订原则：网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。 2.报价原则： （1）每次采购必须两家以上...