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信息部IT管理制度

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网 络 信 息 部 采 购 管 理 制 度 文 件编号: 生效日期: 2 0 1 6 -0 8 -0 5 受控编号: 密级:秘密 版次: 修改状态:C/0 总页数 9 正文 4 附录 3 编制 : 审核: 批准: XX集团有限公司 (内部资料,注意保密) 4 0 1 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 4 0 2 一、目的 为规范 IT 产品采购行为,加强对 IT 产品采购业务的管理,降低费用并规避采购风险, 提高采购的竞争优势,特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购。 三、术语解释 四、职责 (一)网络信息部: 1.日常 IT 采购管理。 2.维护 IT 采购平台,依据市场变化情况随时调整价格信息。 3.对申购单位提出的申购流程进行审批、询价、确定价格并通知供应商送货。 4.对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。 5.负责长期合作协议签订。 6.负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。 7.负责采购管理制度、操作流程制定。 (二)申购单位: 1.计划内申购,经办人根据需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。 2.申购商品按照《IT 设备配置制度》申购,不 得 超 标申购。 3.对供应商提供商品数量、质量进行验 收 ,并监督及售 后 服务,并汇 总 问 题 ,及时提交 到采购部门。 (三)申购部门财 务: 1.负责对申购计划审核 。 2.负责采购流程、报 销 流程审批。 3.负责发票 验 收 。 4.负责月 未 与 采购部门确认 挂 帐 明细及未 取 得 发票 明细。 5.负责供应商付 款 。 五 、制度主 体 (一)申购时间 1.日常一般 性 采购,采购人员 接 收 到 采购流程后 ,一个 工作日内完 成 商品采购。 2.特殊 产品(如 :特殊 配置的计算 机 等 ),需求部门需提前 三天 向 网络部提交 《IT 产 4 0 3 品申购单(网络部)》,以便网络部根据需求进行调研,制定合理的配置方案后再执行采购。 新型、大型项目采购或大型设备采购,需求部门需提前一个月向网络部提交《IT 产品 申购单(网络部)》,网络部进行市场询价,以确定以直接采购或招标的形式执行采购。 (二)基本原则 1.合同签订原则:网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。 2.报价原则: (1)每次采购必须两家以上...

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