公司费用报销标准VIP专享

1 X x x 司费用报销标准 为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、办理程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。 3、 出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。 4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨七时之间，晚上乘车6 小时以上或连续乘车10 小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先 报经总经理批准，未经批准，飞机票一律 不予报销。 5、业 务人员要严 格 按照 业 务要求 拟 定出差计 划 ，规 划 出差时间，预 算 出差费用。出差人员不得 在出差途 中 无 故 改 变 行程线 路 及时间安排 ，如遇特殊情况需改 变 路 线 的，出差人员应及时提出更 改 申请由相关 领 导 批准，并于出差返回后及时补办相 应手续。如未经批准擅自改变 出差路 线 差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 2 6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 二、费用标准 （一）出差人员费用报销 1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按200 元标准补贴（含住宿、餐补及市内交通费)。出差往返交通费用以实际发生金额为准。若出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴，餐补每人每天 30 元，市内交通费补助每人每天 30 元。 2、公司领导报销按每人每天 300 元标准补贴（含住宿及餐补），交通费用视情况而定，公司车辆在出差地的原则上无交通补助。 3、以上费用报销标准超出部分公司不予报销，由个人承担，不足部分按照标准执行，以实际产生费用为准。 4、销售人员遇特殊事由需与业务单...