深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司 财务管理制度 SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSI CAIWUGUANLI 第 1 页 共 6 页 采购管理制度 1 . 总则 1 .1 为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1 .2 本制度适用于公司的商务采购/招标活动（含办公用品、工程、设备设施维修/维护等项目）。 2 . 采购/招标原则 2 .1 严格执行询议价程序 2 .1 .1 采购/招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书（含项目完成时间、质量要求及验收标准等）； 2 .1 .2 采购/招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同时应围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录； 2 .1 .3 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格及采购/招标要求； 2 .1 .4 临时性应急采购/招标的项目，须向公司领导电话汇报，经授权确认后，可以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序。 2 .2 采购会审、合同会签制度 2 .2 .1 采购/招标活动，必须各相关部门共同参与，调研汇总各方意见，形成书面的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位； 2 .2 .2 采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》，报公司领导审核； 2 .2 .3 采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》，报公司领导批准后，予以执行。 2 .3 职责分离 2 .3 .1 采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收； 深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司 财务管理制度 SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSI CAIWUGUANLI 第 2 页 共 6 页 2 .3 .2 采购/招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、项目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成； 2 .3 .3 财务部负责对项目采购/招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法性的监控。 2 .4 一致性原则 2 .4 .1 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致； 2 .4 .2 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员应及时反馈信息，由项目需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次向供应商发出采购要约。 2 .5 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2 .5 .1 自觉维护公司利益，努力提高采购质量，...
