关于ＸＸ超市装修改造工程项目的审计报告 集 团 公 司 领 导 ： 根 据 集 团 公 司 工 作 安 排 ， 我 们 于 1 月 21 日 至 25 日 ， 通 过 现 场 查 看 、资产盘点、审阅立项、合同、决算等资料、与经办、使用、审批部门人员访谈等方式， 对ＸＸ超市工 程项目实施了审计。现 将有关情况报告如下： 一、工程概况 ＸＸ超市装修改造工 程项目， 是公 司 为适应市场 竞争需要， 调整经营策略， 确立超市事业部走出校园的工 作 规划之后， 首个拓展的校外超市项目。该项目的实施， 将为超市事业部开拓校外市场 ， 探索社会超市经营积累经验。 该工 程项目， 于 2015 年 7 月 开始施工 ， 2015 年 8 月 竣工 并投入使用，2015 年 11 月 下旬完成决算验收， 全 部工 程基 本 达 到 超市经营要求 。 二、装修改造项目管理 (一 )立项及 批准 情况 该工 程项目， 于 2015 年 7 月 2 日 开始立项， 并于 2015 年 7 月 8 日 经各 级 领 导 批准 完成立项， 预 计总 投资 71.60 万 元 。 投资包 括 三 部分 ，一 是装修工 程预 算 32.03 万 元 ，二 是监 控 系 统 预 算 2.23万 元 ， 三 是设 备 购 置 预 算 37.34 万 元 （ 包 含 货 架 10.97 万 元 ） 。 (二 )可 研 报告与初 步 设 计 超市事业部于2015 年 4 月 编 制 了《 关于 开办综 合性 便 利 店 的可 行 性 报告》 。估 算投资为 77.15 万 元 ， 投资回 收期 为 2 年， 第 三 年可 实现 盈 利83.45万 元 。 (三 )装修改造项目和 招 投标 管 理 第 2 页 共 6 页 该 项 目 所 涉 及 装 修 改 造 部 分 ， 因 Ｘ Ｘ 超 市 计 划 在9 月 份 开 学 前 营 业 ， 时间 紧 张 ， 没 有 按 照 《 Ｘ Ｘ 集 团 资 产 管 理 制 度 》 要 求 进 行 招 投 标 ， 而 是 选 定 与公 司 有 着 长 期 合 作 关 系 的 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 装 饰 工 程 有 限 公 司 进 场 负 责 施 工 。 监 控 系 统 ， 原 计 划 是 外 包 ， 后 考 虑 节 约 成 本 ， 实 际 是 资 产 采 购 中 心 负 责采 购 相 关 设 备 材 料 ， 由 公 司 工 程 部 负 责 完 成 ...
