目录 一、运营流程 ........................................................................................................................... 2 二、市场开发计划及指标 ....................................................................................................... 2 三、组织架构与编制 ............................................................................................................... 8 四、医疗项目进度表 ............................................................................................................. 12 （一）业务推进表 ......................................................................................................... 12 （二）管理推进表 ......................................................................................................... 13 医疗项目运营管理方案 一、运营流程 XXXX（北京）医院投资管理有限公司（以下简称“公司”）承担医疗项目，其运营流程主要包括市场推广-招商-二级代理商签约-开发医院-代理商付款给中介-医院管理公司确认-市场部下订单-厂家生产-物流配送-医院收获付款-代理商收款等主业务流程步骤，具体如下： 第一个：市场部应为推广部？ 公司代理商付款后，收入经财务确认后，差额收入 XX 公司账户，后通知市场部综合下单。 二、市场开发计划及目标 （一）市场开发目标： 1、区域拓展：未来一年内开发 100 家医院。 2、销量目标：销售 60 万条 TB 试剂，180 万条 OB 试剂，100 台TB 检测仪、100 台 OB 检测仪。 3、招商目标：共计举办 200 场招商会，平均每个地区举办 50 场 招商会。 （二）2014 年7 月-2015 年6 月年度预算表 编制单位：XXXX 国际投资控股有限公司 单位：元 制表时间：2014 年5 月10 日 资金预算项目 申报金额 核定金额 期初现金余额 1,110.00 经营现金收入: 53,000.00 1.经营现金收入-TB、OB 7,200.00 2.经营现金收入-设备 3,000.00 3.经营现金收入-招标 300.00 4.经营现金收入-保证金（开发） 18,000.00 5.经营现金收入-保证金（上量） 24,000.00 6.联合会、俱乐部会费 500.00 减：经营性现金支出 45,882.22 一、成本费用类现金支出 45,632.22 1、工资 468.00 2、五险一金 210.60 3、广告费-网站...
