- 1 - 质量管理体系评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1．质量管理体系的基本要求 企业应建立适合D 级压力容器制造的质量保证体系并贯彻实施 1．1 应有明确的质量方针和质量目标的书面文件，并经企业主要负责人批准； 1．2 应编制了质保手册，内容应包括： a） 质量管理体系覆盖的范围； b） 包括或引用质量体系程序，并概述质量体系文件的结构； 1．3 编制了符合D 级压力容器制造的、并与既定的质量方针一致的程序文件，至少应包括： a） 文件与 资 料 控 制程序； b） 设计控制程序； c） 采 购 与 材 料 控 制程序； d） 工艺控制程序； e） 焊接控制程序； f） 热处理控制程序； g） 无损检测控制程序； h） 理化检验控制程序； i） 压力试验控制程序； j） 其它检验控制程序； k） 计量与设备控制程序； l） 不合格品控制程序； m） 质量改进； n） 人员培训； o） 执行压力容器制造许可制度的规定； 审查企业提供的正式文件和与企业主要负责人或管理者代表座谈了解评审要点所规定 的内容。 1．不符合---- a） 未按要求建立质量管理体系； b） 未制定质量方针和质量目标； c） 未提供质保手册； d） 缺少规定的程序文件； 2．需要整改---- 除上述情况以外的其它未满足要求的情况。 - 2 - 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1．4 编制了质量管理所需要的各种表格，表格应标准化、文件化； 1．5 应有正在贯彻执行的、合理设置质控点的质量计划； 2．管理职责 职 责 与权限 2．1 应有经企业主要负责人批准的，明确企业机构及职能分配的文件； 2．2 应有经企业主要负责人批准的，明确企业内部各岗位人员的职责、权限的文件； 2．3 各岗位有关人员应了解其职责； 检查企业提的提交的正式文件；与管理者 代表、各岗位有关人员集中或分 别 座谈，了解其职责及履 行 情况。 1．不符合---- a） 无文件规定各岗位人员的职责、权限； b） 各岗位人员不了解其职责、权限； 2．需要整改---- 除上述不符合外的其它未满足要求的情况。 管理者代 表评审 2．4 应有经企业主要负责人批准的，指定管理者代表并明确其职责与权限的文件； 2．4 管理者代表应了解并履行了其职责与权限； 3．文件 和资 料控制 企 业 应制定 文件 和 资料 的控制程序 3．1 应制定文件和资料的控制规定，至少应包...
