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原料供应商现场审核表

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原 料 供 应 商 现 场 审 核 表 公 司 名 称 审 核 日 期 审 核 人 供 应 品 项 审 核 结 果 记 录 No. 项 目 满 分 项 目 数 得 分 NO. 项 目 满 分 项 目 数 得 分 1 厂 区 环 境 9 7 5 组 织 人 事 10 6 2 厂 房 及 设 施 32 18 6 品 质 管 理 60 21 3 生 产 过 程 83 41 合 计 220 107 4 存 储 过 程 26 14 审 核 总 得 分 分 审 核 等 级 级 审 核 结 论 : 1.配 分 判 定 基 准 : 0 分 : 未 建 立 必 要 的 规 定 或 未 按 规 定 执 行 ; 1 或 3 或 5 分 : 建 立 了 相 应 的 规 定 并 完 全 按 照 规 定 执 行 。 2.评 鉴 等 级 : ① 优 秀 供 应 商 : A 级 A 级 : 得 分 200--220; 关 键 项 目 无 不 合 格 ② 良 好 供 应 商 B 级 : 得 分 180--199; 关 键 项 目 无 不 合 格 ③ 合 格 供 应 商 : C 级 C 级 : 得 分 160--179; 关 键 项 目 无 不 合 格 ; 虽 为 合 格 供 应 商 , 但 应 积 极 改 进 。 ④ 待 改 进 供 应 商 : D 级 D 级 : 得 分 140--159; 关 键 项 目 无 不 合 格 ; 暂 时 可 以 供 货 , 经 三 个 月 改 善 后 实 地 评 估 若 仍 不 能 达 到C 级 以 上 , 则 停 止 供货 并 予 以 淘 汰。 ⑤不 合 格 供 应 商 : E 级 E 级 : 得 分 ≤139 分 ; 为 淘 汰厂 商 , 没有改 善 空间。 3.关 键 检查项 目 (带“*”), 共有22 个 ; 合 计 28 分 。 4.地 方口味所用原 物料 的 供 应 商 评 估 若 达 不 到 要 求者, 需提报专案处理 。 核 准 审 核 制定 供应商审核项 生效日期:2012 年9 月1 日 原料食品工厂 版本:A/01 项目 类别 检查项目 配分 得分 备注 厂区环境 厂区周围环境 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距离地面至少0.3 米以下部分采用密闭性材料构筑。 查:厂区周界 1 2. 邻近厂区的道路,应铺设柏油等,以防止灰尘造成污染。 查:厂外环境 1 3. 厂区四周环境应随时保持清洁,地面不得有积水、泥泞、污秽等。 查:厂区环...

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