后 勤 服 务 中心廉政风险防控表 序号 岗位名称 岗位职责 廉政风险点 廉政风险表现 防控措施 责任部门 1 、严格实施招投标管理，执行专项工程管理 按招标要求及专项工程管理办法 工程施工单位资质不够 办法，加强工程施工监督和质量管理 1 物业维修工程管理 加强工程施工监督和质量管理 工程管理、竣工验收 工程管理不到位 2 、 完善项目预算审核、论证 物 业 管 理部 抓好项目预算审核、论证 施工力量薄弱 3 、用材、质量、服务、资料等严格按照招标 要求实施验收，确保施工资料完整 1 、严格实施饭堂大宗物资招投标管理 主管、财务派员、采购员按照 饭堂大宗物资采购不 2 、饮食服务部主管、财务派员和采购员共同 2 饭堂大宗物资采购 学院大宗物质采购办法规范操作 操作程序管理 规范，供货单位以次 参与询价比较，中心定期与监控部门人员共同 饮 食 服 务部 保障大宗物质的物美价廉 充好，相关人员从中牟利 进行市场调查 3 、对周边高校的价格一月一询，做好采购及 定价记录和办理相关手续 饮食服务部主管、财务、采购员 1 、明确准入程序，坚持公开公正公平原则 3 供应商 管理 对供应商 资质、供货环 节 、 供应商 准入、退对供应商 资质、供货通 过 招投标选 择 确定供应商 饮 食 服 务供货 出 环节 部 质量进行全程跟踪管理 、定价管理 供货质量不合乎标准 2 、 对招标进入的供应商加强质量管理 按规定按期对供应商进行二次询价与定价。 采购、仓管员对物料的采购 1 、坚持择优、物美价廉原则进行采购 4 物料管理 及入库、出库管理 购 买 及 出入 库验收 采购环节不规范 2 、建立健全物资出入库台帐 饮 食 服 务部 入库验收不严格 3 、 严格入库验收，完善仓库领用手续，做到 领用物料管理不严 帐物相符 1 、严格执行合同管理办法，按照需求论证、 5 物业综合 合同签署前后的跟踪管理 内容审定 合同签署不严密导致操作 审批流程，执行多部门会签、领导审核、授权 各科室 不便 2 、严格执行合同条款 3 、加强业务培训、提高廉政意识 1 、确定采购需求内容，提出采购申请报采 6 物业维修 物业维修过程中所需要的零星 采购程序管理 需求的内容不具体，数量 购中心定点采购 维修材料采购 不准确、领用验收不规范 2 、严格控制和执行预算计划，杜绝浪费 物 业 管理部 3 、严格执行材料领用、验收...
