精品文档---下载后可任意编辑公路管理行政管理内部控制制度一、行政许可一、流程图与流程控制1．流程图2．流程控制（1）中心交通窗口根据许可项目对申请材料进行初审，并决定是否受理；（2）路政大队办公室对窗口转报的申请材料进行审查，并指派辖区路政中队核查；（3）路政大队办公室会同路政中队进行现场勘察，大队提出核查意见；（4）处分管领导对路政大队办公室根据核查材料提出的审查意见进行审核；（5）市交通运输局法制科对大队审核后的材料进行审查，并报局领导审批；（6）路政大队办公室根据局领导意见，制作准予或不准予许可决定书（7）中心交通窗口通知申请人领取决定书。二、风险识别与控制风险点一：中心交通窗口受理的材料是否真实、准确、完整。1．控制标准：相关交通行政许可公示（公路路政部分）的规定2．控制措施：交通运输局法制科加强对中心窗口受理材料的审核把关。3．责任部门和岗位：上述控制措施由局法制科负责人负责实施。风险点二：现场勘查、核查是否与实际相符。1．控制标准：《公路法》、《江苏省公路条例》等相关法律法规的规定。2．控制措施：（1）大队需指派两人以上人员进行勘察（2）处分管领导对勘察、核查意见审核把关（3）路政大队办公室对中队上报的核查意见审核把关。3．责任部门与岗位：上述控制措施中第（1）、（2）项由大队经办人员和处分管领导负责实施；第（3）项由路政大队办公室经办人员和科室领导负责实施。二、行政处罚（擅自超限运输）（一）流程图与流程控制1、流程图精品文档---下载后可任意编辑2、流程控制（1）因涉路行政处罚不适用简易程序处罚流程，着重控制一般程序处罚流程。（2）除适用简易程序，即违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对法人或者其他组织处以 1000 元以下罚款或者警告,可当场作出行政处罚外，应当执行一般程序处罚流程。（3）路政大队通过群众举报、其他机关移送和主动实施监督检查发现应处以行政处罚的交通违法案件，应由两名以上执法人员询问当事人及证人，讯问时应出示《交通行政执法证》，制作《询问笔录》，并交询问人核对签名确认。（4）立案应当填写《行政案件立案建议书》，附询问笔录等相关材料，报批路政大队负责人批准。决定立案的，路政大队负责人应指定两名以上执法人员负责调查处理。(5)执法人员应全面、客观、公正进行调查取证，以取得能够证明处罚案件真实情况的材料。制作《交通行政案件勘验检查记录》应有当事人或第三人在场，由办...
