1职业健康安全方针安保科2安全中长期规划（3～5年）各县局（营销部）、安保科3企业年度安全工作计划企业（重点部门）年度安全工作总结各县局（营销部）、物流中心4重点部门安全工作计划（含县级局）年度安全工作计划各县局（营销部）、物流中心5安全目标和方案管理程序职业健康安全管理目标、指标及管理方案各县局（营销部）6安全目标和保证措施一览表安保科7目标和方案考核奖惩一览表安保科8安全专项费用使用申请表财务科9安全技术措施费用预算计划安保科安序号一级指标二级指标三级指标责任部门安全生产目标管理考核办法4
1职业健康安全方针、规划、目标和计划安全投入保障程序企业年度安全计划完成情况检查记录（2次/年）序号一级指标二级指标三级指标责任部门10安全投入费用使用统计表各县局（营销部）、物流中心、基建办11安全投入费用统计分析报告安保科12危险源辨识、风险评价及风险控制策划清单（台帐）；危险源更新、应用
物流中心、各县局（营销部）13重点/重要危险源及控制措施清单物流中心、各县局（营销部）14岗位危险源调查表各县局（营销部）、物流中心15危险源控制措施的各类文件发放记录各县局（营销部）、物流中心16法律法规和其他要求控制程序法律法规及其他要求清单法规科17适用的法律法规和其他要求文本（含电子文本）培训记录（无固定形式，见培训相关表格）安保科18年度合规性评价实施计划（无格式）安保科19合规性评价记录法规科4
2危险源管理4
3法律法规和其他要求管理危险源辨识、风险评价和风险控制程序合规性评价控制程序4
1职业健康安全方针、规划、目标和计划安全投入保障程序危险源控制措施的各类文件（清单或台帐见危险源相关记录，记录发放后转换成文件）序号一级指标二级指标三级指标责任部门20合规性评价控制程序合规性评价报告（参考模板）安保科21合规性评价记录或报告的审批、发放记录安保科22不符合和改进的纠正措施和预防
