安全标准化要素汇总表 要素 内容 符合 不符合 备注 第1要素 法律、法规和标准 1.安全生产法律法规获取及管理制度 2.适用法律法规清单 3.法律法规更新记录 4.《文件收/发登记表》 5.作废文件清单 6.《借阅登记表》 7.安全类法律法规宣传、教育、培训计划 8.法律法规符合性评价 9.《不符合项整改记录》 第2要素 机构和职责 1.颁布安全生产责任制的决定 2.安全生产责任制 3.安全生产责任制考核规定 4.安全管理机构及从业人员结构表 5.安全生产方针发布文件 6.年度安全生产目标发布文件 7.企业主要负责人安全承诺书 8.各级组织的安全生产目标责任书 9.企业年度安全生产工作计划 10.各级组织年度安全生产工作计划 11.安全生产目标考核规定 12.安全生产目标考核与奖惩记录 13.成立安委会或安全生产领导小组文件 14.企业安全生产标准化实施方案 15.安全标准化工作会议记录 16.2011年安全文化建设计划 17.安委会会议记录 18.领导干部带班制度 19.领导干部带班记录 20.设立安全管理部门文件 21.设立治安保卫部门文件 22.安全生产费用管理制度及使用台账 23.安全管理网络图 1.风险评价管理制度 2.风险评价记录 3.常用的风险评价方法介绍 4.作业活动清单 5.设备设施清单 6.各级组织风险评价分析记录 7.风险评价会议记录 8.重大风险清单 9.风险管理培训教育计划 第3要素 风险管理 10.风险管理培训教育记录 11.隐患排查治理制度 12.隐患治理台账 13.隐患治理通知书 14.隐患治理记录 15.隐患防范措施报告书 16.隐患整改计划书 17.重大危险源管理制度 18.重大危险源档案清单 19.安全监控报警设施台账 20.重大危险源定期检测、评估、监控制度 21.重大危险源设备、设施定期检查记录 22.重大危险源应急预案演练记录 23.应急救援器材台账 24.重大危险源安全装置台账 25.变更管理制度 26.企业变更审批表 27.企业变更实施验收表 28.变更风险分析记录 29.变更实施验收报告单 30.危险性作业风险评价记录表 31.企业年度风险评价记录 32.供应商管理制度 33.合格供应商名录、档案 34.供应商选用、续用评价记录。 第 4要素 管理制度 1.安全生产规章制度清单 2.安全操作规程清单 3.安全生产管理制度汇编 4.安全生产管理制度颁布令 5.安全生产责任制度目录 6.岗位操作规程颁布令 7.安全生产规章制度收发记录 8.安全操作规程收发记录 9.管理制度和操作规程的评审和修订制度 10.管理制...
