公司制度执行力检查表 检查日期： 序号 检查部门 检查标准 检查依据 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 基建科 1 、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。 2 、是否建立承包商档案。 3 、月底是否整理合同移交档案室。 1 、 承包商管理制度 2 、 合同管理制度 查现场 查记录 2 供应科 1 、 是否对供应商进行合格供方评审。 1 、 供应商管理制度 查记录 2 、 供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危 2 、 废旧物资处理规定 3 、 害告知。 4 、 是否审查危化品的供应商的资质。 5 、 是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。 6 、 是否将废旧物资进行计量定价与销售。 7 、 原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检。 8 、 对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。 9 、 是否定期采购劳动防护用品。 1 0 、 易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿。 1 1 、 是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量。 1 2 、 是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。 1 3 、 申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。 1 4 、 原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。 1 5 、 到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓库、生产、品检。 1 6 、 是否对原材料、燃料建立移动标识卡。 1 7 、 月底是否整理合同移交档案室。 3 、 4 、 原辅材料质量管理制度 5 、 劳动防护用品和保健品管理制度 6 、 易制毒品化学品安全管理制度 7 、 危险化学品安全管理制度 8 、 采购流程及费用审批流程规定 9 、 物控管理办法 1 0 、 合同管理制度 3 保卫科 1、 厂区门卫是否严格履行岗位职责。 2、 有无盘查可疑外来人员。 3、 有无巡逻，做好防火防盗报警工作。 4、 是否对所有外来车辆进行登记。 查记录 4 后勤保障部 1、 是否做好职工年度体检计划。 2、 是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。 3、 是否做好员工入住登记。 4、 是否做好全厂保洁工作。 5、 是否申报、保管、发放公司保健品。 6、 是否拟定保健品的发放标准。 7、 医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工作计划。 1、 安全生产责任制 2、 劳动防护用品和保健品管理制度 3、 职业卫生安全管理制度 查记录 5 生产部 1、 是否定期组...
