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公司各部门KPI指标

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1 润 泓 健康科技有 限 公 司 (K P I) 指 标 体 系 2 润泓健康科技有限公司 KPI 指标 KPI( Key Performance Index) 指 标 体 系 , 主 要 是 对 各 部 门 ( 流 程 ) 工作 绩 效 的 量 化 指 标 体 系 。 其 内 容 包 括 : 市 场 开 发 ( M& D) 、用户满意和品质保证( CS& QA) 、研究开 发 ( R& D) 、采购与供应( P& S) 、制造与品质控制( M& QC) 、人力资源( HR) 。 市场开发(M&D) 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金 额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率=实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表:由财务部门提供 3 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率=(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销 售额(KVA)×100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上,可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。 计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 4 ·在管理运用上,可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部 数据来源...

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