① 的变更②③变更方案1.概述1.1 目标变更方案旨在通过规范的控制和管理，增加变更过程中的可控性，减少或者消除在执行变更工作任务时对生产环境带来的风险和影响。通过变更方案，系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，通过对所有变更的正确评估，可以维护系统生产环境的完整性，变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对系统环境的破坏作用，提高资源使用率。变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）技术部。1.2.2 流程管理范围变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更方案涉及财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、数据库等 IT 生产环境下发生的变更，包括以下IT 基础架构的变更，如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、备件等应用软件的变更，如主版本、次版本升级、软件补丁等；相关文档的变更，如使用手册等；变更方案不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更，以及其他与配置项无关的变更。2.角色和职责变更方案中涉及角色包括：变更管理流程负责人、变更请求人、变更初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负责人和变更经理可由同一人担任。2.1 变更管理流程负责人变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保变更方案在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：①确定变更方案的衡量指标；②确保变更方案能够取得管理层的参与和支持；③确保变更方案符合公司实际状况和公司 IT 发展战略；④总体上管理和监控流程，建立变更方案实施、评估和持续优化机制；⑤确保变更方案有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。⑥保持与其他流程负责人的定期沟通。2.2 变更请求人变更请求人是根据工作的需要，发起变更请求的 IT 相关人员。2.3 变更初审人发起变更时，由初审人先审批。2.4 变更经理变更经理全面负责变更方案中的所有具体活动执行，保障所有变更依照预定流程顺利执行。通常由具有决策人的人员担任...
