1 录入员岗位工作流程 一、录入前的准备工作 （一）录入单据来源：录入员录入的所有单据均由柜组填制，通过理货区或柜组传递到录入科，录入员不得私自改动单据。 （二）单据录入前，录入员应将所有的单据根据部门、业务类型等进行分类，如××商场的《门店自采验收单》、《门店自采退厂单》等。 二、单据审核 录入员对分类后的单据认真审核，审核流程见“核算员岗位工作流程”，对不符合要求的应予退回。 三、单据的录入 录入员凭自已的工号和密码登录富基系统，对不同的单据分别选择不同的界面进行录入。 （一）门店自采购订单：登录富基系统→订货补货→订货→［3314］门店自采购订单→点新增键，如图 3-1所示界面： 主要工作职责：1 、录入前准备工作 ； 2 、单据审核；3 、业务单据的录入； 4 、单据的打印、整理及传递 ；5 、条码打印； 6 、电子称信息发送。 2 单据功能说明：门店对供应商的订货计划，超市商品和卖场经销商品都必须填制门店自采购订单。 录入流程： 如图3-2所示界面： 录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成 订货件数 点击右边框增行图标增加录入行（点删除行） 系统自动发送至银座网站 选择合同号、结算依据 收货部门 选择经营方式 录入供应商 表头录入 表格录入 存盘审核 核对无误后点保存再点审核 3 1、签批流程：制单人→柜组长→商场经理。 2、注意事项： （1）在录入过程中注意商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。 （2）供应商在网页中打印订单，在送货前核对订单与清单的商品进价。 （3）赠品的录入，赠品在录入时必须有正价商品跟随，录入员在订单的右边框，点击赠品键，在表体的下方自动生成录入赠品的表格，点击“增行”键，录入商品编码和数量并“存盘”。该赠品只显示该商品的售价和进价为零。 （4）核对《门店自采购订单》的商品进价与供应商清单的进价进行核对，以保证价格一致。 通用工具栏功能说明（其他单据相同）： 【新增】点新增键张新的单据； 【复制】点复制键对当前单据复制一张相同的单据； 【修改】点修改键对已保存的单据进行修改； 【删除】点删除键对当前单据进行删除； 【保存】点保存键对保存当前单据数据； 4 【审核】点审核键对保存后的单据进行审核，单据标志变为“已审核”，审核后的单据不能在进行修改； 【批打】在单据列表中选中需打印单据，点批打键进行单据的批...
