全 6 页中第 1页新联达（清远）玩具塑料制品有限公司内审检查表内部审核编号受审核部门品管部审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认18.2.4（产品的监视和测量）1.向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监视点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2.到仓库查看是否所有进货都进行了检查。3.询问 IQC 负责人，对进货检验中的不合格品是如何得置的，是否要求供应商采取纠正措施。4.供应商是否按要求提供合格证据。5.询问 IQC 负责人，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a.是否了解紧急放行的程序或规定；b.由谁来审批；C.对紧急放行的产品是如何标识和记录的；d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。6.到车间观察过程检验的情况。确认：a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗资格；b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c.是否规定了例外转序的情况。7.到车间抽查 2—3 个最终检验过程，确认：a.检验人员是否有检验规范/作业指导书；全 6 页中第 2页内部审核编号受审核部门品管部审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认18.2.4（产品的监视和测量）b.检测设备和工具是否处于有效期内；C.查看“成品检验报告单”是否 在 所 有 的 数 据 齐 备后，QA 才挂上合格证认可产品入仓。不合格品放行是如何控制的。8.查检验记录保存情况，查看10—15 份检验记录。确认：a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求；C.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。28.2.3（过程的监视和测量）1.查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。2.是否规定了对过程进行监视和测量的方法。3.是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正措施？37.6（监视和测量装置的控制）1.询问品管部主管：有无对监视和测量设备进行管理的规定。2.询问品管部主管：是否用样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查 2—3份对样板、工装进行检查和复检的记录。确认：a.使用前是否检查和校准；b.使用后是...
