精品文档---下载后可任意编辑会计师事务管理制度一、综合管理1、事务所组织机构设置及工作职责岗位设置：所长室、风险管理和质控部、审计部、管理咨询部、人事行政部、财务部。岗位职责：所长室：1〕全面负责本所的经营方针、政策的制定与执行；2〕召集、主持合伙人会议和董事会会议；3〕执行合伙人会议决议；4〕检查合伙人会议、董事会决议的实施；5〕签署本所的有关法律文书；6〕根据合伙人会议和董事会会议的决议，聘任或解辞本所股东。7〕签署必须由法定代表人签字的业务报告；8〕主持讨论本所重大业务报告审计实施情况；9〕兼管本所风险管理和质控部；10〕本所章程约定的其他事项。风险管理和质控部： 1〕全面负责本所风险管理、业务质量控制政策和程序的制定、重大问题的决策；2〕拟订专业技术、风险管理和质量控制方面的制度和规定；3〕负责制定专业标准；4〕负责解答业务人员提出的有关技术问题；5〕为主管部门和行业协会制定准那么、制度提供意见和建议；6〕负责审计业务质量的日常监管，核查本所的质量控制政策和程序以及各项专业标准是否得到遵循；7〕负责工程负责人的工作质量考评；8〕负责业务档案管理及业务报备工作；9〕交办的其他工作。审计部1〕全面负责鉴证及相关的工作，审计部是全所的技术、业务的指导中心、信息中心；2〕负责财务报表的审计；3〕负责财务报表的批阅；4〕内部控制鉴证；5〕预测性财务信息审核；6〕对财务信息执行商定程序；7〕代编财务信息；8〕验证实收资本；6〕负责客户对本所审计业务的质询和解答；1精品文档---下载后可任意编辑7〕交办的其他工作。管理咨询部1） 企业开展战略的咨询；2） 资产经营与并购重组咨询；3） 企业管理信息化咨询；4） 交办的其他工作。人事行政部 人事类1〕拟定事务所人力资源管理制度；2〕编制事务所岗位职责；3〕负责事务所员工招聘、试用、定级、考核、解聘、退休等事项的管理；4〕负责员工各项执业资格和专业资格的管理；5〕负责员工各项福利事项管理；6〕负责员工人事档案的管理；7〕负责制订培训制度及实施培训；8〕协助党组织开展相关工作；9〕相关的其他工作。行政类1〕制定事务所内部治理及行政管理方面的制度和规定；2〕负责事务所文件的起草、复核和下发；3〕负责督办有关文件、决议的落实情况并跟踪调研；4〕负责组织所内外各类会议，并形成纪要、记录；5〕负责事务所各项执业资质的年检、报备、变更等工作；6〕负责相关各部门、上级主管的联络、沟通和协调工...
