编号： 中国金谷国际信托有限责任公司 乌海市锦绣中华项目（一期） 尽职调查报告 业务经办部门： 调查人员： 联系电话： 金谷-锦绣中华项目尽职调查报告 2 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中国金谷国际信托有限责任公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 项目经理签字： 年 月 日 项目经理助理签字： 年 月 日 调查人团队主管签字： 年 月 日 金谷-锦绣中华项目尽职调查报告 3 目 录 业务经办部门： 1 调查人员： 1 联系电话： 1 1 项目背景与交易结构概述 5 1.1 项目背景 5 1.2 交易结构概述 5 2 融资人资信情况 7 2.1 融资公司基本情况 7 2.2 融资人财务状况 8 2.3 融资人银行贷款、其他融资及对外担保情况 9 3 项目概况和建设情况 9 3.1 项目基本情况 9 3.2 项目建设条件 11 3.3 项目建设实施进度 11 3.4 项目的设计、施工、监理情况 11 4 项目市场情况 12 4.1 项目投资环境 12 4.2 项目分析及市场情况 14 4.3 项目租售情况预测 15 5 项目财务效益评估 16 金谷-锦绣中华项目尽职调查报告 4 5.1 房地产项目总投资预测 16 5.2 项目资金来源情况 17 5.3 项目损益预测 17 5.4 项目有关财务效益指标 18 6 信托方案与风险防范措施 19 6.1 交易结构安排及信托计划摘要 19 6.2 风险防范措施 21 7 意见及建议 22 8 项目资料 22 9 附表：楼盘预订名单 23 金谷-锦绣中华项目尽职调查报告 5 1 项目背景与交易结构概述 1 .1 项目背景 2009 年11 月27 日，乌海广昊房地产开发有限责任公司（以下简称“乌海广昊”）通过协议转让方式获得万龙房地产开发（集团）有限责任公司名下位于内蒙古自治区乌海市海勃湾区地号为【02-02-51-0138】地块（总面积为 77210 m2）的国有土地使用权。截止到 2010 年9 月20 日，乌海广昊办理其中46786.89 m2 土地的使用权证，编号为【乌国用 09 第 516 号】；剩余30423.11 m2 土地因拆迁工作尚未完成，目前还未取得国有土地使用权证。广昊房地产开发有限责任公司准备于上述地块上开发锦绣...
