精品文档---下载后可任意编辑广东石油分公司信息资源管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1 提供真实、准确、完整的信息。1.2 提供信息给恰当的使用者。1.3 提供信息及时，使用方便。2 合规目标2.1 信息的收集、提供、使用符合国家平安、知识产权保护等法律、法规的要求及股份公司内部保密规定。2.2 信息的购入、转让符合合同法的规定。二、 业务风险1经营风险1.1 信息需求不明确，导致信息提供有误，效率低下。1.2 信息源不落实，导致信息提供落空。1.3 信息分级不当，导致信息送达不当、贻误工作。1.4 信息授权不当，导致信息泄密或贻误工作。1.5 信息集成度不够，信息处理不当，导致信息质量下降。1.6 信息更新不及时、信息传输延误，影响决策和管理。2024 年 B 11.2－1精品文档---下载后可任意编辑 本流程适用于股份公司内部生产经营管理类电子信息1.7 擅自变更信息购入、转让合同标准文本中有关权利、义务的条款，导致损失。2合规风险2.1 信息的收集、提供、使用违反国家法律法规，导致处分；违反股份公司保密规定，导致商业秘密流失。2.2 信息的购入、转让违反合同法导致的风险。三、 业务流程步骤与控制点1 确定各部门信息需求1.1 各部门依据业务职责提出和汇总各种信息需求，并按本部门管理的信息即本部门形成的和直接管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类。确定需要其他部门提供的信息和需外购的信息，2024 年 B 11.2－2精品文档---下载后可任意编辑包括信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。分〔子〕公司各部门需要其他部门提供的重要信息由同级信息化领导小组予以确认；总部职能部门需要其他部门提供的重要信息由股份公司 ERP 指导委员会予以确认。2 汇总各部门需部门外提供的信息需求2.1 信息管理部门组织汇总各部门需要其他部门提供的信息和需外购的信息，对各部门需要其他部门提供的信息归纳为部门间共享信息，理顺信息来源和信息使用，并分别反应各部门核对认可。3 落实部门间共享信息源和外购信息源3.1 依据股份公司有关信息资源管理的规定，信息管理部门协助信息需求部门落实部门间共享信息源，实施信息共享，消除信息只滞留在各部门或个人的现象。3.2 外购信息的订购、采集归口管理。外购信息源由各职能部门综合考虑信息的权威性、时效性和提供方式确定。4实施信息分级4.1 根据信息本身在生产经营活动中的重要性，结合有关保密规定，按部门管理的信息、部门间共享信息、...
